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廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2024年度決算
目 錄
第一部分：概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年度決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：2024年度決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、本部門職責(zé)
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
(二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集與管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”，內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分： 2024年度決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：2024年度決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2024年度總收入329.95萬元，全部為本年度收入，較2023年度決算數(shù)增加125.06萬元，增長61%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入329.95萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加125.06萬元，增長61%，主要原因是2024年廣西政協(xié)文史館展陳調(diào)整、功能完善。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2023年相同。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2023年相同。
4.事業(yè)收入0萬元，與2023年相同。
5.經(jīng)營收入0萬，與2023年相同。
6.其他收入0萬元，與2023年相同。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，與2023年相同。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年相同。
(二)本單位2024年度總支出329.95萬元，全部為本年度支出，較2023年度決算數(shù)增加125.06萬元，增長61%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)295.12萬元：主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中事業(yè)運(yùn)行。較2023年度決算數(shù)增加119.7萬元，增長68.24%。主要原因是2024年廣西政協(xié)文史館展陳調(diào)整、功能完善。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)18.99萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2023年決算數(shù)增加2.9萬元，增長18.02%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
3.衛(wèi)生健康支出(類)6.35萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2023年決算數(shù)增加1萬元，增長18.69%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
4.住房保障支出(類)9.5萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。較2023年決算數(shù)增加1.47萬元，增長18.31%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出329.95萬元，較2023年度決算數(shù)增加125.06萬元，增長61%，其中：基本支出122.64萬元，項(xiàng)目支出207.31萬元。
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 380.09萬元，支出決算為329.95萬元，完成年初預(yù)算的84.8%，差異率15.2%。差異的主要是項(xiàng)目支出的差異，項(xiàng)目支出的差異主要是廣西政協(xié)書畫院書畫展項(xiàng)目的差異，差異的原因是開展聯(lián)合書畫展相關(guān)費(fèi)用減少。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算數(shù)345.67萬元，支出決算數(shù)295.12萬元，完成年初預(yù)算的85.38%。其中：
事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：主要用于廣西政協(xié)書畫院(文史館)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。其中基本支出包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。年初預(yù)算為345.67萬元，支出決算數(shù)為295.12萬元，完成年初預(yù)算的85.38%，差異率14.62%。差異的主要是項(xiàng)目支出的差異，項(xiàng)目支出的差異主要是廣西政協(xié)書畫院書畫展項(xiàng)目的差異，差異的原因是開展聯(lián)合書畫展相關(guān)費(fèi)用減少。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算數(shù)18.73萬元，支出決算數(shù)18.99萬元，完成年初預(yù)算的101.39%，差異率1.39%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。差異的原因是繳費(fèi)調(diào)整基數(shù)變化。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算數(shù)6.32萬元，支出決算數(shù)6.35萬元，完成年初預(yù)算100.47%，差異率0.47%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。差異的原因是繳費(fèi)調(diào)整基數(shù)變化。
(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算數(shù)9.37萬元，支出決算數(shù)9.5萬元，完成年初預(yù)算的101.39%，差異率,1.39%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。差異的原因是繳費(fèi)調(diào)整基數(shù)變化。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出122.64萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出112.42萬元，完成年初預(yù)算113.38萬元的100.85%。其中：基本工資24.3萬元、津貼補(bǔ)貼1.06萬元、獎(jiǎng)金0.3萬元、績效工資51.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.66萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.33萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.9萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬元，住房公積金9.5萬元。
(二)商品和服務(wù)支出10.06萬元，完成年初預(yù)算12.31萬元的81.72%。主要包括：辦公費(fèi)1.56萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.57萬元、差旅費(fèi)2.85萬元、會(huì)議費(fèi)0.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元、勞務(wù)費(fèi)1.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.56萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。差異的原因是辦公費(fèi)、“三公兩費(fèi)”以及勞務(wù)費(fèi)的差異。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.17萬元，完成年初預(yù)算3.9萬元的22.94%。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出決算。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.03萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元，年初預(yù)算0萬元，與上年度持平。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，年初預(yù)算0萬元，與上年度持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，完成年初預(yù)算的20%，比上年增加0.03萬元，原因主要國內(nèi)接待增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次3人，國(境)外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
(二)政府采購支出情況說明。
本單位2024年度無政府采購支出情況說明。
本單位2024年度無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位無車輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況：我單位2024年度項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目支出總額207.31萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目績效目標(biāo)量化不夠；二是對(duì)預(yù)算績效的重視度不夠。下一步將加強(qiáng)預(yù)算績效工作要求，合理運(yùn)用預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果，將預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果與下年度工作計(jì)劃、單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
