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2024年度部門決算
目 錄
第一部分：單位概況
一、單位職責
二、機構設置情況
第二部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024 年度收入支出決算總體情況
二、2024 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2024 年度政府性基金支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、單位職責
1.廣西政協報社是政協廣西壯族自治區委員會辦公廳所屬正處級全額撥款公益二類事業單位。主要職責是傳播黨的創新理論，黨中央的路線、方針、政策及重要決策部署；宣傳廣西各級政協組織、政協參加單位及廣大政協委員履職經驗、先進事跡和時代風采；負責自治區政協媒體融合發展工作，辦好《廣西政協報》、《文史春秋》雜志、廣西政協報社新聞網絡中心、廣西政協報微信公眾號；為各級政協組織和廣大政協委員履職盡責提供宣傳服務；配合開展人民政協理論研究工作。
2.編輯、出版、發行《廣西政協報》《文史春秋》雜志及廣告業務經營。
(二)機構設置
第二部分：2024年度部門決算報表
第三部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2024年度總收入1046.75萬元，其中本年收入 1102.38萬元, 較2023年度決算數減少50.66萬元，下降4.39 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入201.65萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2023年決算數增加17.71萬元，增長9.63%，主要原因增加退休人員撫恤金的撥款。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業收入847.60萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數減少30.99萬元，下降3.53%，主要原因是發行收入下降。
5.經營收入53.13萬。為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2023年度決算數減少37.38萬元，下降41.30%，主要原因是將報紙的版面宣傳收入下降。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元。
8.上年結轉和結余-55.63萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數減少72.16萬元，下降436.54%，主要原因是本年度收不抵支導致收支失衡。
(二)本部門2024年度總支出1046.75萬元，其中本年支出1152.30萬元, 較2023年度決算數減少72.90萬元，下降5.95%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)1111.60萬元：主要用于單位日常人員經費、辦公經費以及郵寄費、差旅費等各項業務工作。較2023年度決算數減少97.13萬元，下降8.04%，主要原因是收入下降壓縮經費支出。
2.社會保障和就業(類)31.98元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2023年度決算數增加24.52萬元，增長328.69%。主要原因是增加退休人員撫恤金的支出。
3.衛生健康支出(類)3.33萬元：主要用于本級按國家規定繳納的本部門在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2023年度決算數增加0.24萬元，增長7.77%。主要原因是在職醫療補助繳存額上調。
4.住房保障支出(類)5.39萬元：主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2023年年決算數減少0.53萬元，下降8.95%。主要原因是住房公積金基金上限基數調整。
5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。
6.年末結轉和結余-105.54萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加49.91萬元，超支規模增長89.71%，主要原因是本年度收不抵支導致收支失衡。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出201.65萬元，較2023年度決算數增加17.71萬元，增長9.63%。其中：基本支出101.69萬元，項目支出99.96萬元。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為188.18萬元，支出決算為201.65萬元，完成年初預算的107.16%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為168.81萬元，支出決算為160.95萬元，完成年初預算的95.34%，差異率4.66%。主要用于單位日常人員經費、辦公經費以及郵寄費、差旅費等各項業務工作。
(二)社會保障和就業(類)年初預算為9.68萬元，支出決算為31.98萬元，完成年初預算的330.37%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險(單位部分)繳費、職業年金(單位部分)繳費等支出。
(三)衛生健康支出(類)年初預算為3.70萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預算的90.00%，差異率10.00%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為6.00萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預算的89.83%，差異率10.17%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出101.69萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類支出62.22萬元，完成年初預算的91.50%，主要預決算差異實有在職在編人數減少。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金等。
(二)商品和服務支出13.53萬元，完成年初預算81.41 %。主要預決算差異因為三公經費等活減少、取消。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
(三)對個人和家庭補助支出25.93萬元，完成年初預算的728.37%。主要預決算差異增加退休人員撫恤金的支出。主要包括：其他對個人和家庭補助等。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算支出決算。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算支出決算。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.26萬元，完成年初預算的16.05%，比上年增加0.26萬元，主要原因是增加公務接待費。
具體情況如下：
(一) 因公出國(境)費支出0萬元。
(二) 公務用車購置及運行費支出0萬元。
(三) 公務接待費支出0.26萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)事業運行經費支出情況說明。
本單位事業運行經費支出13.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少3.09萬元，降低18.59%，比上年決算數增加0.20萬元，增長1.50%。主要原因是：辦公經費和差旅費增加。
(二) 政府采購支出情況說明。本單位2024年度政府采購支出總額99.96萬元，其中：政府采購貨物支出11.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出88.60萬元。授予中小企業合同金額99.96萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
(三) 國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無價值100萬元以上專用設備。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.項目支出績效自評結果。
項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目13個，項目支出總額756.09萬元。其中，本級項目13個，本級項目支出756.09萬元。
所有項目均開展了績效自評，自評發現的主要問題及原因：一是項目績效目標不夠具體，績效指標設置不夠科學；二是項目支出績效自評工作不夠規范，部門對預算績效不夠重視。下一步改進措施：一是科學設置績效目標和相關指標，規范績效目標編制；二是規范項目績效自評工作，將項目績效自評結果與下年度經費預算相掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
